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中共永州市委政策研究室2018年部門整體支出績效自評報告
  • 2019-08-21 15:17
  • 來源: 永州市人民政府門戶網站
  • 發布機構:永州市行政審批局
  • 【字體:   

一、績效自評得分情況及績效等級。

依據附表《部門整體支出績效評價表》,我單位績效自評得分95分,績效等級為“優秀”。具體得分情況如下:

(一)預算配置

1、在職人員控制率:在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,=14人/22人×100%=63.64%<100%,得5分。

2、“三公經費”變動率:“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%=(19萬元-19萬元)/19×100%≦0,得5分。

(二)預算執行

1、預算完成率:預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%=(53.05萬元+271.76萬元+178.66萬元-0萬元)/(53.05萬元+271.76萬元+178.66萬元)=503.47/503.47×100%=100%,得5分。(100%計滿分,每低于5%扣2分,扣完為止。)

說明:2017年結轉53.05萬元,2018年初預算收入271.76萬,實際決算收入450.42萬元,2018年末結余0萬元。

2、預算控制率:預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%=178.66萬元/271.76萬元×100%=65.74%>30%,得0分。

說明:2018年部門實際決算收入450.42萬元,比年初預算追加178.66萬元。

3、新建樓堂館所面積控制率:樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% ,得5分。

評分標準:100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

4、樓堂館所投資預算控制率:樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算,得5分。

(三)預算管理

1、公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%=28.94萬元/34.88萬元=×100%=83%,得8分。(公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。)

2、“三公經費”控制率:“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%=5.06萬元/19萬元×100%=26.63%,得7分。

3、政府采購執行率:政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%=1萬元/1萬元×100%=100%,得6分。

4、管理制度健全性,得8分。其中:①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,得2分;②有本部門厲行節約制度,得2分;③相關管理制度合法、合規、完整,得2分;④相關管理制度得到有效執行,得2分。

5、資金使用合規性得6分,其中:①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、預決算信息公開性得5分,其中:①已按規定內容公開預決算信息,得1分;②已按規定時限公開預決算信息,得1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,得1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,得1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,得1分。

(四)職責履行

重點工作實際完成率得8分,根據績效辦2018年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。

(五)履職效益

1、經濟效益及社會效益得10分。

不適用。

2、行政效能得10分。促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好。

2018年,在市委的正確領導下,市委政研室(市委改革辦)認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,努力踐行李暉書記提出的“六個一”工作要求,以打造“一流政研隊伍”為目標,以服務“創新開放新高地、品質活力新永州”建設為己任,做好參謀服務,做強核心智庫。

1)聚焦黨建引領,“一片丹心”講政治。始終堅持黨建引領,著力打造“三型團隊”(學習型、創新型、奉獻型)。今年上半年獲評全市優秀機關黨支部。堅持學習為上,兩年來共組織各類學習活動60余次,真正做到了總書記系列重要講話精神深入學、黨的理論知識經常學、政策會議文件及時學。注重文化熏陶,以“紅”為底色,全面實施文化、制度上墻,爭當合格黨員成為全室黨員干部的共同價值追求。突出活動開展,常態化開展主題黨日活動,先后組織全室干部赴清風園、廉政教育中心、貧困村開展各類活動20余次。

2)聚焦使命擔當,“一馬當先”謀發展。作為市委“參謀部”“智囊團”,以文輔政既是使命所在,更是主責主業。我們堅持以夙夜在公的奉獻保運轉,以精益求精的態度提質量,以敢于創新的精神求突破?;蔥綠剿鞔蟮餮?、大文稿服務工作格局,切實做到全力量動員、全要素投入,確保實現數量質量“雙量齊升”。今年以來,全室共起草各類文稿800余篇,其中市委主要領導在中央第十三巡視組脫貧攻堅綜合調研座談會、省委深改組、全省網信工作等會議上的發言材料,全面、深刻地展現了永州銳意創新、闊步前行的拼搏形象;在市委經濟工作會議和市委五屆四次、五次全會等全市性重大會議材料的起草中,我室認真領會中央、省委決策部署,充分貫徹市委工作意圖,緊盯永州發展需要,提出了系列可行的舉措,得到了市委主要領導認可和社會各界認同。

3)聚焦實事求是,“一葉知秋”強調研。堅持圍繞大局、著眼長遠,通過廣泛深入調研,加強對政策的掌握、形勢的研判。比如,擔當“抓重點、強弱項、補短板”大調研協調推進職責,在全市營造了“共抓大調研、共謀大突破”的工作氛圍。截至目前,共歸集整理調研成果110余篇,建立問題清單258項,列出改進措施400余條?!妒∥馱募廢群?次宣傳推介我市大調研工作經驗,《對永州市實施鄉村振興戰略的調查思考》等9篇調研報告被列入全省優秀調研文稿評選范圍(為全省最多),其中獲獎文稿4篇、數量居全省前列。大力倡導下基層、走出去、察實情、謀良策,開展產業項目建設年、全域旅游、鄉村振興調研活動10余次,形成調研文章6篇,其中《以大調研提升“繡花”真功夫》列入國務院辦公廳采稿計劃。

4)聚焦服務中心,“一抓到底”扛重任。全力以赴打好脫貧攻堅戰。今年年初,根據全市脫貧攻堅領導小組的統一安排,由我室牽頭到發展滯后、基礎設施欠賬大、村集體收入薄弱的祁陽縣梅溪鎮龜山村開展精準扶貧工作。一年來,全室共組織開展入村走訪16次,聯系產業項目6個,爭取資金100余萬元。室主任主動擔責,多次帶頭深入貧困村開展走訪幫扶、政策宣講、產業幫扶等。目前,貧困村產業發展來勢較好,基礎設施日臻完善,鄉風文明長足進步。11月24日,在全市組織的脫貧攻堅預評估過程中,龜山村的產業幫扶、政策扶貧成效明顯,群眾滿意度、政策知曉率大幅提升。提高站位配合巡視工作。將配合做好中央和省委巡視作為重大政治任務,認真細致、實事求是起草各類匯報材料、情況總結。比如,為高質量完成巡視整改和信訪交辦件辦理情況匯報材料,全室材料組的同志連續3天加班到深夜。扎實細致支持環保督察。省環保督察組進駐永州以及中央環保督察組開展“回頭看”期間,市委明確由政研室牽頭負責文件資料組的工作,我室抽調精干力量,全身心投入。室主任先后6次主持專題調度會,對資料準備和文稿起草進行調度把關。比如,為準備市委主要領導到華南督察局的匯報材料,在素材少、時間緊、要求高的情況下,材料班子加班到凌晨4點多;為準確及時完成中央環保督察“2號督辦單”和中央及省委、省政府領導批示件辦理情況的匯報材料,文件資料組的幾名同志分別鏖戰一整夜;等等。精準施策做好綜治民調,將綜治民調作為政研人參與平安永州建設的重要抓手,由室主任牽頭,逐一對照目標體系狠抓落實,全力推動平安單位和平安家庭創建,在今年的民調排名中,我室綜合成績排名市直單位第一。

5)聚焦作用發揮,“一絲不茍”提品質。政策研究和宣傳工作有影響?!隊樂萃ㄑ丁繁嗉⑿?0余期,2017年被評為“全國城市十佳黨刊”?!兌苑芏氛咦頌貧母鐫儷齜ⅰ貳毒勱咕哿Α拔甯鲆弧鄙罨母鍰磯Α返紉幌盜形惱?,先后在《學習與研究》《湖南工作》《湖南日報》等黨報、黨刊上刊發。推出《信息摘報》和《決策參考》100余期,為領導決策提供了信息參考。及時編輯匯總《習近平總書記系列講話匯編》《杜家毫書記文稿匯編》《黨的十九大精神匯編》等資料,呈送有關領導,得到了高度肯定。統籌推進深化改革有質量。堅決落實市委的改革部署,積極承接上級的指示要求,全力推動改革落地落實。商事制度改革、農村綜合改革、社會治理機制改革等多項改革走在全省前列。“網格化服務管理規范”國家標準吸納“永州元素”;市本級簡政放權力度排全省前列,成為全省唯一“互聯網+政務服務”市級改革試點。協調全面小康建設有成效。2017年,全市全面小康總體實現程度達到92.3%,首次獲評全省“全面小康推進工作快進市”,縣區獲獎數量創歷年來的新高。

6)聚焦遵紀守規,“一塵不染”帶隊伍。嚴格對標好干部標準,以專業化、特色化、精細化團隊建設為抓手,努力打造忠誠可靠、思想敏銳、素質過硬、能打硬仗的政研干部隊伍。堅持嚴管與厚愛相結合,在全室大力營造“激情工作、快樂生活”的濃厚氛圍。

3、社會公眾或服務對象滿意度得6分。

社會調查顯示社會公眾或服務對象滿意度為95%。

二、簡要概述部門支出情況,按活動內容分類,并陳述與部門職能的相關性,當年市委市政府下達的重點工作。

(一)部門支出情況

2018年部門實際支出503.47萬元,其中基本支出339.01萬元(工資福利支出305.65萬元,日常公用經費支出28.94萬元,對個人和家庭補助支出4.42萬元);項目支出164.46萬元(工資福利支出48.78萬元,一般商品服務支出113.90萬元,對個人和家庭補助支出1.78萬元)。

2018年公務接待費年初預算19萬元,年終決算支出 5.06萬元,比2017年支出數減少5.65萬元,原因為全面貫徹中央八項規定厲行節約,縮減開支。年初預算公務用車運行費10萬元,年終決算支出3萬元,年初公務接待9萬元,決算支出2.06萬元。

(二)當年市委市政府下達的重點工作

1.根據市委的意圖和部署,圍繞黨的中心工作,組織調查研究,提出意見和建議,供市委決策參考,并進行決策后的跟蹤調查,為促進政策落實和完善決策服務。

2.根據市委的指示,單獨或組織有關力量共同起草市委重要文件、文稿和領導同志的講話、文章。

3.圍繞市委的重大決策和重要工作部署,提供有關信息資料,對經濟、政治、社會等方面的重要問題進行分析和預測,及時將有關資料和研究結果提供給市委領導參閱。

4.做好市直各部門和各縣區有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。

5.根據需要組織撰寫或編輯反映領導工作或全市經濟社會發展的有關文稿。

6.承辦市委機關月刊《永州通訊》。

7.完成市委和省委政策研究室交辦的工作任務。

三、績效評價情況。

(一)績效目標完成情況

我單位2018年績效目標:1.基本工作經費。確保單位正常行使職能,日常工作有序進行;保證本機關行政運行事務正???;各專項業務工作的基礎性工作平衡而有序開展。

2.《永州通訊》《領導參閱》編輯工作經費。注重關注反映永州火熱生活,積極宣傳推介永州;抓好形勢與政策觀察點工作,為市委領導決策提供第一手信息。

3.調研工作經費。圍繞市委中心工作和老百姓關注的重點、熱點、難點問題開展調研活動,積極撰寫調研報告,為市委市政府領導決策提供參謀服務。

4.改革工作經費。對接中央、省委全面深化改革工作,積極完成我市改革工作任務,做好市里3+2改革任務。

績效目標完成情況:我單位2018年績效目標都已經如期完成了。

(一)是績效指標數據來源及獲取方式。

績效指標數據來源于我單位內設綜合科、調研科、法規科、改革協調科、改革督察科、信息中心6個職能科室實際工作統計。

四、下一步工作安排。

(一)應用績效評價結果,提出改進下一步工作的措施有效的運用績效評價結果,指導今后工作。

1.強化政策研究,架好天線?;毓櫓饕抵髟?,將政策研究作為政研工作的謀事之基、成事之要,在對標看齊、深思細悟中,進一步提升以文輔政的能力和水平。一是將提高站位作為第一要求,堅持高點站位,不斷強化對習近平新時代中國特色社會主義思想的學習與領悟,在精準把握、深刻理解中,全面提升政研干部的政治素質,堅定政治信仰,切實打造有較高理論素養、業務能力精湛的“參謀部”“智囊團”。二是將服務發展作為第一追求,深耕永州發展之需,找準定位、重點突破,創新思路、主動作為,細研深究新常態下各項改革的新方向、新興產業發展的新模式、改造傳統產業的新路徑、推動開放發展的新視野、破解社會民生困局的新渠道、政策支撐發展的新動能,始終做到緊跟市委決策部署不松勁。三是將提升能力作為第一訴求。緊扣“四個全面”“五大理念”等創新理論和供給側結構性改革、“中國制造2025”、大數據等前沿政策知識,開展“政研論壇”交流,每周圍繞一個主題,確定一名干部作主講、談學習體會,營造濃厚的研究討論氛圍,做到相互學習、相互促進。

2.強化走訪調研,接好地氣。堅定調查研究是做強政研隊伍的首要任務、先決條件,進一步筑牢大局意識和全局觀念,始終站在經濟社會發展的戰略高度和前沿地帶,積極主動開展調研。一是創新調研方式。在全市大力倡導并積極構建,以市委政研室為主力,部門協作,市縣聯動的大調研格局,不斷充實調研力量,拓寬調研視野,集聚調研成果。二是找準調研重點。以服務發展為中心,聚焦高質量發展、鄉村振興戰略、“六大戰役”“創新引領 開放崛起”和融入粵港澳大灣區、長江經濟帶發展等重點熱點課題,及時深入基層、深入群眾、深入實際開展走訪調研,把國家政策與民情民意有機結合,把如實反映問題與著力解決問題有機結合,拿出解決問題的方案和對策供市委決策參考。三是用好調研成果。深入推進“抓重點、補短板、強弱項”大調研主題活動,積極開展優秀調研文稿評比,選出一批質量高、措施實的調研成果,定期呈送市級領導,推送給省級以上官方媒體,并應用到文稿寫作中去。

3.強化文稿服務,提升水平。始終將為市委和市委主要領導提供優質文稿服務作為第一要務,不斷提升參政設謀水平。一是持之以恒轉文風。大力弘揚“短、實、新”的文風,深刻領會中央、省委的指示精神,緊緊圍繞市委的決策意圖,多謀管用的舉措,多寫務實的辦法,真正以文風的轉變,為經濟社會發展貢獻“智庫”力量。二是創新方法強力量。對內采取全員上陣,分類組隊的方式,將現有人員分成資料搜集、政策研究、文稿寫作三個小組,緩解人手短缺問題;對外大力發現、培養、引進專業人才,拓寬文字人員進入渠道,逐步形成梯隊,確保政研工作后繼有人、不斷壯大。三是強化管理提品質??刮母逯柿俊敖?、評、議”活動,定期選取市委文件、領導講話稿、調研報告、經驗交流材料、工作匯報材料等重要文稿進行共同研讀學習和分析,不定期組織寫作人員分享自己讀文寫稿的心得體會,讓政研干部互相學習、取長補短。

4.強化宣傳策劃,服務中心。進一步增強“既埋頭干事,又抬頭看路”的工作策劃意識,站在為市委加速推進“創新開放新高地、品質活力新永州”建設凝聚合力、形成效益的高度,深度挖掘好經驗,廣泛宣傳好做法。一是選準主題,緊盯中央和省委關注的焦點,市委工作的重點,群眾關心的熱點,選準一批反映走在前列的經驗成績,回應群眾呼聲的工作實績,彰顯干部擔當作為的優秀事跡,專題開展調研并形成文稿向上精準報送。二是用好載體,做強做大《永州通訊》這一市級黨刊,在發行工作上,用好微信公眾號等新興流行媒介,通過探索黨刊運行的電子化、信息化模式,及時向市級領導、各部門、各縣區推送優秀文稿,先進經驗,并增強與兄弟市州、發達地區的經驗交流。三是拓寬渠道,保持與縣區、市直部門的緊密聯系,第一時間發掘工作亮點,不斷拓寬宣傳素材的來源;加大與中央、省級各大黨刊、黨報等官方媒體的對接銜接,爭取在更高平臺、以更具影響力的宣傳推介永州經驗。

5.強化改革協調,彰顯特色。把握好全面深化改革與經濟社會發展之間的關系,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,按照黨中央、省委確定的全面深化改革總目標,圍繞持續深化“六大戰役”、全面大力實施“開放興市、產業強市”等重大戰略和中心工作,聚焦“抓重點、補短板、強弱項”,對標中央和省委部署、對標永州發展需要、對標人民群眾期盼,按照高質量發展的要求,突出重點,分類施策,推動思想再解放、改革再深入、工作再抓實,奮力在新起點上實現新突破,為建設“創新開放新高地、品質活力新永州”增添強大動力。

6.強化小康統籌,促進發展。緊緊圍繞市委提出的,到2019年全面建成小康社會的目標,進一步強化職能履行。以縣區為重點,進一步傳導壓力,分類施策,精準發力,圍繞做好貧困縣穩定脫貧、達標縣指標穩固提升兩項工作,提質提升全市全面小康社會建設步伐。補齊指標短板,對市本級小康指標進行系統性、科學性分析研判,以問題為導向,創新方法,找準路徑,進一步做好短板指標提升工作。加強對接銜接,增強與省小康辦、省統計局的匯報銜接,切實做到指標上報及時準確,數據認可有序有效。

7.強化黨建引領,帶好隊伍。堅定“抓好黨建是最大政績”的理念,進一步突出黨建的引領作用,推動“學習型、創新型、奉獻型”團隊建設向縱深發展。全面強化理論學習,自覺做到以學習堅定理想信念,以學習明確前行方向。全面發揮“關鍵少數”作用,從室務會班子成員做起,以上率下,進一步形成一心為公、用心想事、團結干事、全力成事的工作氛圍。全面做好嚴管厚愛,一方面,加大對年輕干部的培養教育,打破進步提升的隱形臺階,進一步形成能者上、有為者進的用人導向。另一方面,全面實施規范化管理,全力實現和鞏固“想干事、會干事、干成事、好共事、不出事”的工作局面。

(二)分析績效指標是否存在簡單易達的問題,對以后年度績效目標和指標體系提出改進建議。

1、我單位2018年制定的績效指標簡單易達。

年度績效目標建議:根據當年度預算和市委市政府的工作任務,我單位設置績效目標時要遵循“依據充分,目標清晰、明確、客觀、合理”的原值。

2、指標體系建議:無。


附件:1、部門整體支出績效評價表

   2、部門整體支出績效評價基礎數據表

中共永州市委政策研究室

2019年6月6日

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